システム監査におけるIT業務処理統制とは

「システムを使った業務」のやり方を整備・実施・証明すること。

具体的には
・「予め決定されている金額があり、そこから入力する」という業務内容の場合に、
手入力するのではなく、リストの中から金額を選択する

・限界値を設定しておき、その値を超えた場合は処理を停止する。

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